تتم عملية ادارة الفواتير من قبل مدير النظام او الموظف المسؤول عن ادارة الفواتير
حيث يتم الذهاب الى لوحة التحكم الخاصة بالمدير والانتقال الى تبويب النظام المالي ومن ثم مراجعة حالات الفواتير
وتكون الفاتورة خاضعة للحالات التالية :
1- تحت المراجعة : وهي الفاتورة التي لم يتم الى الان التدقيق فيها
2- فواتير مرفوضة : وهي الفواتير التي تحتوي على مشكلة وتم رفضها من قبل مدير النظام (مثال ل سبب الرفض الفاتورة المرفوعة غير صحيحة)
3- فواتير تم قبولها : وهي الفاتورة التي تم رفعها من قبل الطالب والموافقة عليها سابقا ً .
